Rocol
Lentech
Coflent
MEETING
POINT
NOVIEMBRE
17 de noviembre
Día internacional de la lucha contra el cáncer de próstata
Políticas RSL
Política de
Gastos de Viaje
Teniendo en cuenta todos los cambios en materia tributaria y lo que exige el gobierno a las compañías en Colombia, hemos desarrollado una política de gastos de viajes para poder cumplir con las normas impuestas.
Objetivos:
-
Deducibilidad del 100% de los gastos incurridos en los viajes del personal de la compañía, desde la presidencia hasta todas las dependencias. Según disposición de la DIAN, todo gasto debe estar soportado con factura para ser deducido, y esta factura debe cumplir con los requisitos de ley.
-
Información en tiempo real, es decir gastos causados dentro del mismo período en que se realicen.
-
Planeación adecuada de los viajes, lo cual permite a financiera el aprovisionamiento de los recursos.
-
Control del gasto, con el fin de garantizar la viabilidad y rentabilidad de la empresa.
¿En qué consiste nuestra nueva política?
La solicitud de anticipo de gastos de viaje se debe hacer con mínimo 4 días de anticipación.
Los topes máximos por concepto de viáticos son los siguientes:
Colombia
-
Desayuno $ 18.000 COP
-
Almuerzo $ 32.000 COP
-
Cena $ 32.000 COP
Estados Unidos y Brasil
-
Desayuno $ 14 USD
-
Almuerzo $ 24 USD
-
Cena $ 30 USD
Europa y Cuba
-
Desayuno $ 14 EUR
-
Almuerzo $ 24 EUR
-
Cena $ 30 EUR
Otros países
-
Desayuno $ 12 USD
-
Almuerzo $ 18 USD
-
Cena $ 18 USD
Para tener en cuenta:
-
Los gastos por alimentos (desayuno, almuerzo, comida) deben ser soportados con factura o recibo de tirilla.
-
Si el hotel tiene incluido el desayuno, no habrá lugar a este viático. Si por alguna eventualidad no se pudo tomar el desayuno en el hotel, y se compró por fuera, debe adjuntar la factura que soporte ese gasto.
-
En caso de que los viáticos incluyan combustible y peajes, se debe adjuntar a la legalización la factura de la gasolinera y peajes. Si realiza viajes intermunicipales también debe contar con la factura de soporte.
-
Utilizar taxis de aeropuerto por seguridad, ya que generalmente estos entregan soporte o recibo.
-
Las legalizaciones de los gastos se deben presentar en el menor tiempo posible después de haber realizado el viaje, con el fin de que quede registrado en el mes que corresponde.
-
En el caso de compras extraordinarias por cualquier concepto, deben estar soportadas con la factura legal del proveedor y previamente autorizadas por el gerente.
-
Para proyectos y mantenimiento, autoriza: Isaac Redondo y Ricardo Danies.
-
Para equipos, áreas de soporte de la compañía y LENTECH, autoriza: Lilian García.